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云南省人民政府驻深圳办事处2019年部门预算编制说明

来源:    2019-02-25 16:05:00   打印页面
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第一部分 云南省人民政府驻深圳办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府驻深圳办事处部门2019年部门预算

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

云南省人民政府驻深圳办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

围绕省委省政府中心工作,为云南经济社会发展服务;积极做好与驻地党委政府的联系沟通工作,为云南跨越发展营造良好的外部环境;积极推动横向经济联合与协作,按照“发挥优势,扬长避短,互利互惠,共同发展”的原则,根据我省实际情况,提出开展横向经济合作与交流的建议,为促进我省经济发展和引进资金、技术、人才及拓展市场做好牵线搭桥和协调服务工作;围绕省委省政府各项重大决策和重点工作,及时准确地收集、编发全国各省市区尤其是办事处联系区域内,有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验,以及适用我省的政务、商务、科技、人才交流、资金物资协作等信息;通过各种渠道、多种形式宣传推介云南,让外界更多、更全面地了解云南,认识云南;负责对我省各部门、各州市派驻深圳各单位的工作指导,帮助沟通、协调与驻地党政及有关部门的联系;指导云南驻深企事业单位做好党团组织建设工作,加强与我省驻深企事业、云南籍人才的联系和服务;为省领导、省直部门、各州市及省内企事业单位在驻地开展政务、经济、科技、文化等活动提供优质的服务保障,积极为我省基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务;加强云南省驻深单位党的建设,积极做好我省在深圳流动党员的教育管理服务工作;认真做好办事处国有资产管理工作;积极完成省委省政府及省政府办公厅党组交办的其他任务,承办省级各部门和各州市委托办理的工作。

(二)机构设置情况

云南省人民政府驻深圳办事处内设机构数3个,分别为办公室、信息处、经济协作处3个处室。

(三)重点工作概述

2019年,深圳办将认真落实中央和省委、省政府决策部署,把“职能转型、提升效能、优化服务”作为工作主基调,全面服务我省高质量跨越式发展,重点实现五个突破:

1.在全面加强党的建设方面取得新突破。以党的政治建设为统领,深入贯彻落实全面从严治党要求。加强思想建设,提高办事处班子政治素质和理论水平,努力提高政治站位,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。认真落实“一岗双责”,坚决贯彻落实中央八项规定和实施细则精神以及省委实施办法,持之以恒改进作风。争取尽快完善班子建设,增进办事处干部队伍凝聚力和战斗力,激励党员干部在严管厚爱中担当作为。积极协调推动,努力将广东省云南省会党支部纳入云南省驻深单位党委。计划依托金碧酒店建设党员活动室,强化阵地建设,丰富党员活动形式。

2.在产业招商招大引强方面取得新突破。坚定不移贯彻新发展理念,结合粤港澳大湾区、深圳先行先试示范区建设,进一步聚焦八大产业,突出在粤三张牌,特别是数字经济等重点产业,围绕产业链、创新链、价值链、供应链、资金链和人才链,准确把握招商方向,拓宽招商渠道,实施精准招商。瞄准珠三角世界500强企业和行业龙头企业,全力推进与相关产业部门、州市(园区)建立战略合作伙伴关系,积极探索委托、代理、联合等多种形式的合作机制及市场化招商渠道,细化落实推进产业招商的路线图和具体工作措施,有效提升招商工作效率。2019年招商工作要有思考、有方向、有重点、有实招,积极推动深圳办事处招商引资工作转型升级和创新发展,充分发挥深圳办事处在深圳特区与我省经济社会发展的沟通桥梁作用,确实做好产业招商招大引强工作,有效助力我省经济社会高质量跨越发展。

3.在推动云品入粤工作方面取得新突破。加快推进实施云南绿色食品入粤工程,加强市场调研,完善工作规划,协同省内有关单位,组织相关物流企业,借力粤滇对口帮扶,打造推介平台,拓宽销售渠道,积极推动云南绿色食品进入广东市场。将云品入粤工作与脱贫攻坚任务有机结合起来,积极推动滇粤两地扶贫协作,努力为我省打好精准脱贫攻坚战作出贡献。

4.在促进滇粤地域合作方面取得新突破。进一步增强大局意识、机遇意识,紧扣自身的职责定位和区位优势,切实把服务好省委、省政府的重大决策部署作为工作重心,主动出击、主动联系、主动汇报,在继续巩固现有良好关系的基础上,积极探索拓宽政务联络的渠道,不断提高沟通协调的质量和效率,确保圆满完成各项公务服务保障任务。

5.在开展信息宣传调研方面取得新突破。按照阮成发省长“全面、及时、准确做好信息报送工作”的重要指示精神,进一步提高思想认识,不断加强和改进信息工作,按省委省政府要求高质量完成信息考核任务。紧跟深圳“建设先行示范区”“创建现代化强国城市范例”步伐,以发展的视角开展信息工作,着力提高信息质量,增强信息报送中的珠三角、示范区特色,加强深层次、研判性专题信息报送,提升信息的参考价值和借鉴作用,为推动我省跨越发展提供更多具有前瞻性、借鉴性的信息。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制0人,事业编制18人。在职实有14人,其中: 财政全供养14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员15人,其中: 离休0人,退休15人。

车辆编制7辆,实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入743.07万元,其中:一般公共预算财政拨款743.07万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 743.07万元,其中:本年收入743.07万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款743.07万元(本级财力743.07万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出743.07万元。财政拨款安排支出743.07万元,其中,基本支出 380.07万元,项目支出363万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力支出743.07万元,按功能科目分类:

“2010301”一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行324.51万元,主要用于工资性支出、一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、培训费、因公出国(境)专项经费。

“2010399”一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出360.00万元,主要用于完成深圳办事处在政务联络、接待服务、推介云南、内引外联、招商引资、信息报送等方面的工作。

“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.76万元,主要用于深圳办事处开支的退休公用经费。

“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.04万元,主要用于深圳办事处职工的基本养老保险费的缴纳。

“2080506”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.60万元,主要用于深圳办事处职工的职业年金缴费。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.16万元,主要用于深圳办事处职工的住房公积金单位承担部分缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出380.07万元,项目支出363.00万元)。按经济科目分类:

一是工资福利支出288.64万元,其中:基本工资55.56万元、津贴补贴136.33万元、奖金38.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.04万元、职业年金3.60万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金18.16万元。

二是商品和服务支出454.43万元(基本支出91.43万元,项目支出363万元),其中:办公费1.6万元、印刷费1.34万元(基本支出0.22万元、项目支出1.12万元)、水费0.31万元、电费0.3万元、邮电费1.13万元、差旅费58.07万元(基本支出8.89万元、项目支出49.18万元)、因公出国(境)费用3.00万元、维修(护)费0.15万元、会议费15.00万元、培训费4.97万元(基本支出0.47万元、项目支出4.50万元)、公务接待费30.00万元(项目支出)、委托业务费240.82万元(项目支出)、工会经费3.52万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费18.34万元(基本支出)、其他交通费用17.43万元、其他商品和服务支出54.93万元(基本支出21.55万元、项目支出33.38万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

深圳办事处无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

深圳办事处无与中央配套事项 。

(三)按既定政策标准测算补助事项

深圳办事处无按既定政策标准测算补助事项 。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金3.24万元,用于办公设备采购。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明。

深圳办事处2019年财政拨款“三公”经费预算合计47.56万元,其中,因公出国(境)费支出3.00万元,公务用车购置及运行维护费支出14.56万元,公务接待费支出30万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2019年因公出国(境)经费预算数为3.00万元,较2018年预算数5.00万元,减少2.00万元。主要原因:深圳办事处服务我省与港澳地区的联系与经济合作交流,做好省领导在港澳公务活动及推介省内重要展会的相关服务工作,发生的旅费、交通费、伙食费、公杂费、住宿费等支出,2019年因公出国(境)预算数减少为3.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费。2019年公务用车购置及运行维护费预算数为14.56万元,较2018年14.56万元,没有增减变化。

3.公务接待费。2019年公务接待费预算数为30万元,较2018年预算数103万元,减少73万元。主要原因:深圳办事处严格按照国务院“三公”经费只减不增的要求,并依据深圳办事处实际情况进行了调整。

(二)基本支出预算变动的主要原因。2019年基本支出380.07万元,较2018年391.36万元,减少11.29万元,主要原因:在职人员因调出及退休减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因。2019年项目支出363.00万元,较2018年365.70万元,减少2.70万元,主要原因:2019年项目支出-因公出国(境)专项经费减少2.70万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排91.43万元,较2018年75万元增加16.43万元,其中:办公费1.60万元、印刷费0.22万元、水费0.31万元、电费0.30万元、邮电费1.13万元、差旅费8.89万元、维修(护)费0.15万元、会议费15.00万元、培训费0.47万元、工会经费3.52万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费18.34万元、其他交通费用16.43万元、其他商品和服务支出21.55万元。主要原因:深圳办事处工作任务不断拓展,任务繁重工作量大,2019年机关运行经费随之增加。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

1.公务活动及业务工作经费。(1)通过接待服务人次和服务人员的满意度反映办事处接待服务工作成效。预期达到:通过做好我省领导开展公务活动的接待服务工作,确保圆满完成省委、省政府交办的各项公务接待任务,为我省到深圳办事处负责地区进行公务活动的人员提供服务;接待服务人次达到2000人次以上,服务对象的满意度达95%以上。达到办事处“扎实做好我省领导开展公务活动的接待服务工作,确保圆满完成省委、省政府交办的各项公务接待任务;积极为我省到深圳办事处负责地区进行公务活动的人员提供服务”的履职效益目标。(2)通过招商推介会、经济协作会等系列经贸活动次数反映办事处招商引资工作效果,预期达到:积极推动横向经济联合与协作,内引外联,完成省政府和州、市、县各级政府及单位在深圳召开的推介会和系列经贸活动等招商引资的筹备组织工作,组织陪同有意投资云南重点企业代表团赴滇实地考察对接调研;招商推介会和经济协作会议次数达30次。达到办事处“积极推动横向经济联合与协作,内引外联,持续推进招商引资工作”的履职效益目标。(3)通过全省政府系统信息报送工作目标考核得分,预期达到1150分,加强与深圳、珠海、港澳等地区的信息沟通和交流联系,深度调研信息,提高信息服务的质量和水平;达到办事处“提高信息服务的质量和水平”的履职效益目标。本项目设置接待服务人次;服务对象的满意度;招商推介会、经济协作会等系列经贸活动次数;全省政府系统信息报送工作目标考核得分绩效指标符合办事处整体绩效目标:做好与驻地政府的政务联络工作;积极推动横向经济联合与协作,内引外联;搞好信息报送工作和专题调研;宣传云南,推介云南;认真落实中央关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的各项规定,严格执行公务接待工作制度,扎实做好我省领导开展公务活动的接待服务工作,确保圆满完成省委、省政府交办的各项公务接待任务;积极为我省到深圳办事处负责地区进行公务活动的人员提供服务;做好劳务输出工作,提高劳务输出人员的层次,切实增强劳务输出的效果;为负责对我省各部门、各州市派驻深圳各单位的工作指导,帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系;做好驻深企事业单位的党团组织建设工作;完成省委、省政府交办的其它任务,承办省级各部门和各州市委、政府委托办理的工作。

2.因公出国(境)专项经费。根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求,结合本部门职能职责,按照年初批复计划积极开展对外工作,服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。

 

附件:云南省人民政府驻深圳办事处2019年部门预算公开情况表

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