首页 > 政务信息 > 公示公告

云南省人民政府驻上海办事处2016年度部门决算填报说明

来源:云南省人民政府办公厅    2017-08-23 17:00:00   打印页面
第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省人民政府驻上海办事处(以下简称上海办)是云南省人民政府派驻上海的办事机构,在省政府赋予的职权范围内,在驻地积极做好与上海市政府及有关部门的联系、沟通工作,发挥好窗口、桥梁、纽带作用,为云南省经济社会发展服务。做好公务服务保障、沪滇对口帮扶、经济协作、招商引资及华东地区横向经济协作、信息报送等工作,完成省委、省政府交给的各项任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实陈豪书记来上海办考察时的指示、要求,突出上海办不同于其他办事处的沪滇对口帮扶合作中的协调职能和依托上海优势服务云南经济社会发展的职能,全力服务上海与云南的对口支援合作,推动上海办职能转型,保障服务更加有效。1、加强沪滇对接与联络,增进两地亲近交往。2、服务沪滇对口帮扶,助推帮扶取得成效。3、积极服务招商引资工作,深化经济合作成果。4、上海办搬迁新址后将成为上海云南基地,推进建设云南高原特色农产品展示推介中心、滇菜研发推介中心。5、认真做好公务服务保障。主动适应沪滇对口支援和合作交流日益频繁的实际,主要依托上海云南大厦,加快从单纯事务型服务向事务型和政务型服务相结合转变,做好公务服务保障。2016年共接待来宾240批次,直接接待3336人次。6、抓信息、提质量,充分发挥文稿和信息的以文辅政作用。2016年上海办上报省委办公厅、省政府办公厅信息共计一万余条,省政府办公厅采用信息近300条,在驻外办中排名第一。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入上海办2016年度部门决算编报的单位共1个,是参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

上海办2016年末实有人员编制21人。其中:事业编制21人(含参公管理事业编制21人);在职在编实有事业人员21人(含参公管理事业人员21人)。

离退休人员25人。其中:离休1人,退休24人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆9辆。

 

                       第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)
 
第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

上海办2016年度收入合计846.70万元。其中:财政拨款收入846.70万元,占总收入的100%。与上年对比收入减少231.81万元,主要原因是减少了项目经费的拨入。

二、支出决算情况说明

上海办2016年度支出合计793.37万元。其中:基本支出623.56万元,占总支出的79%;项目支出169.82万元,占总支出的21%。与上年对比支出减少70.90万元,原因是减少了公务保障经费的支出。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出623.56万元。与上年对比增加106.90万元,主要原因是增加在职职工缴付养老保险、职业年金和政策性工资调资,在2016年工资福利中增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障专项业务工作的经费支出169.82万元。与上年对比减少177.78万元,主要原因减少了公务保障经费的支出。具体项目开支及开展工作情况:1、积极走访企业,宣传推介云南,做好“牵线搭桥”工作。全年走访上海和长三角地区大型企业200多家(次),协调组织企业家赴滇投资考察5批100多人。协助建成上海光明集团环球港“云品入沪”展示中心,分批展示展销省内150余家企业近2000种产品,推动我省特色产品和滇菜进入上海市场。2、严谨细致地做好公务接待,不断提升服务保障能力。全年接待来宾240批次,直接接待3336人次。间接接待648人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海办2016年度一般公共预算财政拨款支出793.37万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少70.90万元,主要原因是减少公务保障经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出793.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于用于保障机构正常运转的日常支出623.56万元,用于保障专项业务工作的经费支出169.82万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

上海办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为133.19万元,支出决算为175.76万元,完成预算的132%。其中:因公出国(境)费支出决算为11.71万元,完成预算的117%;公务用车购置及运行费支出决算为18.39万元,完成预算的172%;公务接待费支出决算为145.66万元,完成预算的129%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费超支。上海办公务用车编制11辆,实有车辆9辆,其中6辆公务保障用车均已使用10年以上,车况老化,使用、维修、保养等费用较高。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少60.00万元,减少25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.24万元,增长81%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.78万元,下降17%;公务接待费支出决算减少61.46万元,下降30%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是减少了公务保障经费的支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出11.71万元,占7%;公务用车购置及运行维护费支出18.39万元,占10%;公务接待费支出145.66万元,占83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.71万元,共安排因公出国2人次。开展内容包括:参加省商务厅赴印尼、新加坡市场开拓和省贸促会赴古巴参加2016年哈瓦那国际贸易博览会并赴秘鲁市场开拓。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.39万元。其中:

公务用车购置支出:无

公务用车运行维护支出18.39万元,开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于公务服务保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出145.66万元。其中:国内接待费支出145.66万元,国内公务接待240批次,直接接待3336人次。主要用于公务服务保障发生的支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海办2016年机关运行经费支出141.32万元,与上年对比增加40.24万元,主要原因是增加了公车改革补贴和办公设备购置费。部门机关运行经费主要用于单位基本支出中的日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,上海办资产总额2715.86万元,其中:流动资产1284.19万元,固定资产1431.67万元。与上年相比,本年资产总额减少31.39万元,其中固定资产减少84.57万元。报废车辆2辆,账面原值98.87万元。

(三)政府采购支出情况

上海办2016年度政府采购支出:无

(四)其他重要事项情况说明:无

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

附件:云南省人民政府驻上海办事处2016年度决算表

 

 

分享到: