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云南省人民政府驻广州办事处2016年度部门决算、三公经费决算公开情况说明

来源:云南省人民政府办公厅    2017-08-23 17:00:00   打印页面
第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

与驻地政府的联系、沟通工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导,加强与我省驻粤(穗)企业、单位的联系并提供相关服务。横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南,为云南经济发展服务。做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。完成省委、省政府和办公厅交办的其它任务。做好办事处国有资产管理工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,省政府驻广州办事处在省委、省政府的正确领导下,坚持以党的十八大精神为指导,全面深入开展“两学一做”学习教育活动,紧紧围绕省委、省政府的中心工作,有效运用财政资金,全面做好接待服务、政务联络、信息服务、信访维稳、招商引资、基层党建、定点挂钩扶贫、协助广东省有关部门做好珠海对口帮扶怒江及中山和东莞对口帮扶昭通市有关工作等,各项工作都取得了新成绩。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有事业人员11人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员28人。其中:离休2人,退休26人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

 

                      第二部分 2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

办事处2016年度收入合计642.75万元。其中:财政拨款收入632.66万元,占总收入的98.43%;其他收入10.09万元,占总收入的1.57%。

二、支出决算情况说明

办事处2016年度支出合计566.35万元。其中:基本支出292.35万元,占总支出的51.62%;项目支出274万元,占总支出的48.38%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障办事处正常运转的日常支出292.35万元,与上年对比下降32.56%,主要原因是2016年退休人员退休费不再列入部门决算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.36%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2016年度用于保障办事处为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出274万元。与上年对比增加7.3%,主要原因2016年招商引资工作力度加大,全年协助300多家企业到云南考察。2016年办事处向定点扶贫点剑川县甸南镇天马和白山母村委会建档立卡贫困户捐扶持经费。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出566.35万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出497.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于在职人员工资补贴、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、其他商品和服务支出等;

2.社会保障和就业(类)支出52.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于发放离休人员工资补贴及缴纳在职人员养老保险费。

3.住房保障(类)支出16.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.57万元,支出决算为94.81万元,完成总预算的114.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成总预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.18万元,完成总预算的22.02%;公务接待费支出决算为76.63万元,完成总预算的92.80%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数是由于招商引资力度加大,外出协调工作量增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少15.9万元,下降14.36%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.63万元,下降100%。;公务用车购置及运行费支出决算减少4.91万元,下降21.26%。;公务接待费支出决算减少9.36万元,下降10.88%。2016年度“三公”经费支出决算数减少的主要原因办事处积极响应中央及省委省政府的号召厉行节约、压缩开支等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.18万元,占19.18%;公务接待费支出76.63万元,占80.82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排办事处因公出国(境)累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.18万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出18.18万元。主要用于公务车辆所需车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费等。2016年度,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出76.63万元。其中:

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出76.63万元。主要用于服务保障重大公务活动发生的接待支出。本部门2016年共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

办事处2016年机关运行经费支出56.6万元,与上年对比增加37.21%,主要原因2016年增加了在职人员公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门资产总额1570.89万元,其中,流动资产1099.96万元,固定资产470.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加48.44万元,其中固定资产减少38.99万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产1项,账面原值46.8万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

(三)政府采购支出情况

本部门无政府采购情况

(四)其他重要事项情况说明

本部门2016年度无财政专户管理资金及政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

附件:广州办事处2016年度部门决算表

 

 

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