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云南省人民政府驻北京办事处2017年第2季度预算执行情况说明

来源:云南省人民政府办公厅    2017-07-10 15:25:00   打印页面

按照省财政厅《关于做好2017年省级部门第二季度预算执行公开工作的通知》要求,驻京办已完成第二季度预算执行情况统计表的填报,有关情况说明如下:

一、2017年年初预算批复数

本部门年初预算批复收入征收入库金额0万元;基本支出金额570.42万元;项目支出金额440万元。

二、二季度执行情况分析

(一)已执行征收入库金额0万元。

(二)基本支出金额376万元,完成年初预算的66%,其中:工资福利支出214万元,占执行数的57%;商品和服务支出116万元,占执行数的31%;对个人和家庭的补助支出38万元,占执行数的10%;其他资本性支出8万元,占执行数的2%。基本支出较上年同期增加76万元,主要是车改后增加了交通补助支出,总体执行情况良好。

(三)项目支出金额123万元,完成年初预算的28%,其中:二级项目已执行100%的1个;已执行50%(含)-100%的6个,50%以下的3个。项目支出较上年同期减少4万元,主要原因是服务保障经费支出减少。

 

附件:云南省人民政府驻北京办事处季度预算执行情况统计表

 

 

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