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云南省人民政府驻广州办事处2017年第2季度预算执行公开情况说明

来源:云南省人民政府办公厅    2017-07-10 15:15:00   打印页面

按照《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016〕183号),省财政厅《关于做好2017年省级部门第一季度预算执行公开工作的通知》要求,广州办事处已完成第二季度预算执行情况统计表的填报,有关情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

与驻地政府的联系、沟通工作。对我省各部门、各州市驻广州办事处的工作予以指导,加强与我省驻粤(穗)企业、单位的联系并提供相关服务。横向经济联合与协作,牵线搭桥和协调服务。收集和编发对我省适用的相关信息,供我省有关领导和部门决策参考。宣传、介绍云南,为云南经济发展服务。做好对各上级机关领导和省级机关各部门的接待工作。积极为我省到办事处所在地公务人员提供服务。完成省委、省政府和办公厅交办的其它任务。做好办事处国有资产管理工作。

二、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制20人,其中:行政编制20人。在职实有11人,其中:财政全供养11人。离退休人员28人,其中:离休2人,退休26人。车辆编制6辆,实有车辆5辆。

三、2017年部门预算收支情况

2017年部门(单位)财务总收入355.83万元,其中:一般公共预算355.83万元。2017年部门财政拨款收入355.83万元,其中,本年收入355.83万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款355.83万元(本级财力355.83万元)。2017年部门预算总支出355.83万元,其中:基本支出290.83万元,占总支出的81.73%,项目支出65万元,占总支出的18.27%。

四、2017年二季度执行情况分析

当季度执行征收入库金额103.29万元,完成年初预算的29%,已累计执行征收入库金额267.19万元,累计完成年初预算75%,累计执行数较上年同期较上年同期减少20%。

当季度基本支出金额158.65万元,完成年初预算的55%,累计执行数237.56万元,累计完成年初预算的82%,累计执行数较上年同期增加53%,主要原因是在职人员增加及政策性增资。当季度项目支出金额23.58万元,完成年初预算的36%,累计执行数31.69万元,累计完成年初预算的49%,累计执行数较上年同期较上年同期减少7%。

 

附件:云南省政府驻广州办事处2017年第2季度预算执行情况统计表

 

 

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