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云南省人民政府驻成都办事处2015年度部门决算情况说明

来源:云南省人民政府驻成都办事处    2016-09-09 16:55:00   打印页面

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第一部分 云南省人民政府驻成都办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设的中心工作,积极做好我省与驻地政府的联系、沟通工作,为云南的发展营造较好的外部环境。

2.开展沟通联络工作,为我省领导、省有关部门、各州、市及基层单位在川开展公务活动提供服务,为我省与四川地区的经济技术和文化交流活动提供服务。协助省有关部门做好我省在川举办重要会议及重大活动的协调和服务工作。推动和引导省内企业开展多形式、多渠道的招商引资活动,帮助云南地方产品开拓市场,促进地方经济发展。

3.搞好信息工作和专题调研。收集和编发四川和联系区域有关改革开放、经济建设、社会发展等方面的重要政策、措施、经验和既有驻地特色、对我省又适用的政务、商务、科技、人才交流、经济协作等方面的信息,供省委、省政府领导和有关部门决策参考。

4.宣传云南,提高云南知名度。通过各种渠道,多种形式宣传云南,树立云南新形象。

5.对我省各部门、各州市派驻成都办事处的工作进行指导,帮助疏通、协调与驻地政府及有关部门的联系;加强同我省驻川企业的联系,积极做好各项服务工作。

6.认真做好省领导和省级部门的接待工作。同时,积极为我省到川公务人员提供服务。

7.完成省委、省政府交办的其它任务,承办省级各部门和各州市党委、政府委托办理的工作。

(二)2015年度重点工作任务介绍

2015年,成都办事处以“三严三实”专题教育为契机,紧紧围绕省委省政府中心工作,在厅党组的正确领导下,按照“转职能、调节构、上水平”的要求,以“固基础、谋发展、拓创新”为工作思路,团结一致,上下齐心,着力做好政务服务、事务服务、信息服务和招商引资工作,取得了新的成绩,圆满地完成了各项工作任务和领导交办事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入本部门2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个,是云南省人民政府驻成都办事处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2015年度末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员2人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年度云南省人民政府驻成都办事处收入205.12万元,全部为财政拨款收入,比上年减少38.17万元。年初结转和结余200.09万元。

二、支出决算情况说明

云南省人民政府驻成都办事处2015年度支出合计373.95万元万元,其中:基本支出150.12万元,占总支出的40.14%;项目支出223.83万元,占总支出的59.86%。

(一)基本支出情况

2015年度基本经费支出150.12万元,其中:基本工资,津贴补贴等人员经费支出111.19万元,占基本支出的74.07%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费38.93万元,占基本支出的25.93%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障本单位机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出223.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出373.95万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出331.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.78%。主要用于行政运行及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出34.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%。主要用于归口管理的行政事业单位离退休相关支出。

3. 住房保障支出7.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于缴存职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府驻成都办事处2015年“三公”经费财政拨款支出预算为65.83万元,支出决算为62.26万元,完成预算的94.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出7.26万元,完成预算的67.04%;公务接待费支出55万元完成预算的100%。“三公”经费决算数少于预算数主要是因为公务用车运行维护费减少。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少70.67万元,下降53.16%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少43.55万元,下降85.71%;公务接待费支出决算减少27.12万元,下降33.02%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有购置车辆以及严格控制公务接待,大幅缩减了公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公经费”财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.26万元,占11.66%;公务接待费支出55万元,占88.34%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.26万元。主要用于公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出55万元。其中:

外宾接待支出0元。

其他国内公务接待支出55万元。主要用于服务保障重大公务活动发生的接待支出。本部门2015年共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

本单位2015年度无政府采购决算及国有资产占有使用情况。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

附件:云南省人民政府驻成都办事处2015年度部门决算表

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